天津市河北区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2010年财政预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。一、“十一五”时期工作回顾和201下面是小编为大家整理的【财政报告】天津市河北区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告【完整版】,供大家参考。
天津市河北区2010年预算执行情况和
2011年预算草案的报告
我受河北区人民政府委托，向大会报告我区2010年财政预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。
一、“十一五”时期工作回顾和2010年预算执行情况
（一）“十一五”时期工作回顾
“十一五”期间，是河北区发展全面提速，各方面都发生显著变化的重要时期，区财政工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十六大、十七大精神，在区委的领导、区人大常委会的监督和区政协的支持下，紧紧围绕全区加快发展的工作思路，大胆解放思想，转变观念，以争创一流为目标，以改革创新为动力，抢抓机遇，奋力拼搏，有效突破制约经济发展和收入增长瓶颈，积极克服全球金融危机不利影响，财政收入实现了快速增长，财政收入总量大幅提高，经过全区上下共同努力，提前两年超额完成财政各项工作任务，财政实力显著增强，有力促进了区域经济和社会各项事业实现又好又快发展。
1、解放思想，创新发展，财政收入实现快速增长
“十一五”以来，区财政工作以解放思想为先导，树立“敢为人先，争创一流”的思想，用发展速度赢得发展优势，积极开源挖潜，大力组织收入。一是创新税源建设模式，实行“引资、引企、引税和优化环境搞好服务”，即“三引一服务”为主要内容的税源建设新机制；二是以全区发展战略规划为统领，有效发挥政策的导向和吸附作用，重点支持优势产业发展，培育支柱税源企业，努力营造良好的区域经济发展环境；三是强化收入目标考核，认真落实各责任部门组织收入的决策目标、执行责任和考核监督机制，调动各方面增收的积极性。区税务部门统一思想，同心协力，采取一系列应对措施，狠抓税收征管。经过全区上下努力，“十一五”期间区级财政收入总计达到561701万元，是“十五”期间区级财政收入总计172994万元的3.2倍。2010年区级财政收入总量达到185677万元，超过了“十五”期间区级财政收入总和，是2005年区级财政收入48149万元的3.9倍，年均增长31%，比“十五”期间年均增幅18.3%提高了12.7个百分点，提前两年完成了“十一五”规划确定的10亿元奋斗目标。从2007年开始，区级财政收入增幅连续四年保持中心城区领先位置。
2、更新观念，加大投入，促进社会事业健康发展
随着财政保障能力不断增强，财政理财观念不断更新，财政支出重点由“保稳定、保运转”转移到“促发展、构和谐”上来。区财政逐年加大对教育、科学、卫生、文化、体育等各项事业的投入，全力保障民计民生支出需要，积极推进全区各项事业健康稳定协调发展。“十一五”期间区级财政支出总计达到705313.7万元，是“十五”期间区级财政支出总计225719.1万元的3.1倍。2010年区级财政支出总量达到223999.3万元，相当于“十五”期间区级财政支出总和，是2005年区级财政支出60878万元的3.7倍，年均增长29.8%，比“十五”期间年均增幅18.3%提高了11.5个百分点。“十一五”期间，区财政对教育、科学、文化、体育等事业共投入283331万元，是“十五”期间投入93121万元的3倍，年均增长27.3%；市、区两级财政对医疗卫生、社会保障的支出达到165423万元，是“十五”期间投入47235万元的3.5倍，年均增长29.8%；区财政对城市建设、环境保护投入78156万元，是“十五”期间投入23057万元的3.4倍，年均增长38.3%，财政保障作用显著发挥，支持和谐社会建设的惠民举措更加丰富，让越来越多的人享受到了河北区发展的成果。
3、积极探索，扎实推进，不断深化财政制度改革
“十一五”期间，区财政本着开拓创新，大胆实践，积极稳妥，务求实效的原则，不断推进部门预算、政府采购制度和国库集中支付制度等项改革。在全区各行政事业单位全面实行部门预算编制改革，细化预算编制，做到一个部门一本预算。加强政府采购管理，完善工作机制，规范采购行为，提高服务水平，5年政府采购金额达到17700万元。积极推进国库集中支付制度和零余额帐户改革，继续完善工资统发和专项资金集中支付制度，切实加强财政资金管理。加强非税收入和国有资产监管，将全区各行政事业单位国有资产拆迁、转让、出售、出租形成的收入全部上缴国库，纳入预算管理，防止国有资产流失。
各位代表，过去的五年，我区财政工作经受住了前所未有的挑战和考验，取得了令人瞩目的成绩。这些成绩的取得，是全区上下与时俱进、团结拼搏、开拓创新的结果，是全体党员干部坚定信心、攻坚克难、不懈努力的结果。在此，向为完成全区财政收入任务做出贡献的纳税单位，向全区各征收部门和税收责任部门，向各位人大代表、政协委员及全区关心、支持我区财政工作的朋友们表示崇高的敬意和衷心的感谢！
在肯定成绩的同时，我们还应清醒地认识到财政工作中存在的一些矛盾和问题：一是我们面临的国际国内形势依然十分紧迫，挑战依然非常严峻，财政收入保持快速增长难度逐渐加大；二是我区产业结构优化升级、资源优势向经济优势转化的任务还很艰巨；三是政策性增支因素多，财政运转保障压力加大，预算收支矛盾依然突出。对于这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取积极有效的措施，努力加以解决。
（二）2010年预算执行情况
2010年是“十一五”规划的最后一年。今年总体经济形势虽然向好，但经济运行中仍存在一些制约我们加快发展的困难和问题。按照市委、市政府“解难题、促转变、上水平” 总体要求，区财政工作在提前两年完成“十一五”确定的工作目标基础上，进一步解放思想，积极创新发展模式，有效破解发展中的难题，深入挖掘增收潜力，使全区财政收入继续保持了快速增长的良好势头，为全区今后一个时期快速发展创造了有利条件。
2010年区级财政收入完成185677万元，完成调整预算的106.4%，比上年增收51386.7万元，增长38.3%，其中：税收收入完成138057.9万元，非税收入完成47619.1万元。
全年区级一般预算支出完成223999.3万元，完成调整预算的99.7%，具体支出项目完成情况是：
一般公共服务支出24508.1万元；
公共安全支出21248.7万元；
教育支出78241.4万元；
科学技术支出3785.9万元；
文化体育与传媒支出1712.7万元；
社会保障和就业支出7186.4万元；
医疗卫生支出21495.7万元；
环境保护支出737.4万元；
城乡社区事务支出26477.4万元；
资源勘探电力信息等事务支出36716.4万元；
粮油物资储备管理事务支出739.1万元；
金融监管等事务支出43.8万元；
商业服务业等事务支出13.6万元；
国土资源气象等事务支出457.4万元；
其他支出635.3万元。
此外，2010年市对我区专项转移支付资金为28787.1万元，当年已全部支出。支出的主要项目：一般公共服务303万元，公共安全150万元，教育6704.7万元，社会保障和就业18445.5万元，医疗卫生2227.9万元，商业服务业等事务950万元和其他6万元。
年终，通过与市财政结算，预计能够实现收支平衡，略有结余。需要说明的是，由于2010年市区两级财政结算尚在办理之中，待结算完成后，再通过决算报告向区人大常委会作专题汇报。
二、“十二五”工作展望和2011年预算安排意见
（一）“十二五”工作展望
今后五年，是河北区构筑优势的黄金期，调整转型的关键期，谋求进位的提升期。我区财政工作既面临十分难得的历史机遇，也面对各种各样的困难与挑战。为此，我们要进一步增强机遇意识、忧患意识和创新意识，努力做好财政各项工作。
做好财政工作总的原则是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大以来中央的重大决策和市委、市政府的工作部署，以科学发展观统领经济社会发展全局，在区委的领导、区人大常委会的监督和区政协的支持下，按照构筑“三个高地”、全力打好“五个攻坚战”的新要求和“创意河北”的功能定位，进一步提升发展水平，做大经济总量，促进财政增收，发挥财政保障作用，加大社会事业投入，全力保证民生支出，稳步推进财政改革，确保财政各项工作任务的圆满完成。
按照全区“十二五”规划的总体要求，区级财政收入“十二五”期间年均递增 20％，到2015年达到462000万元。区级财政支出年均递增18％，到2015年达到512500万元。为实现这个目标，我们要以加快转变经济发展方式为主线，大力发展区域经济，继续完善 “三引一服务”工作机制，积极涵养税源，加大招商引资力度，不断增强财政实力；继续发挥中小企业信用担保作用，加大财政资金扶持力度，发展壮大优势产业，积极培育新兴产业；积极推进大项目、好项目建设，培育新的税收增长点、支撑点，提高财政可持续增长能力；充分发挥征管部门主力军作用，挖掘增收潜力，促进收入增长；调整优化支出结构，提高社会各项事业保障能力；继续深化财政改革，强化财政监督，努力提高科学理财能力，为实现 “十二五”时期全区经济社会快速、协调、健康发展，发挥重要的支撑和保障作用。
（二）2011年预算安排意见
2011年是“十二五”规划的起始年，是全区适应新形势，抓住重要战略机遇期，经济社会实现更好更快发展的重要一年。展望2011年财政形势，机遇与挑战并存，发展与困难同在。全球经济正在不断复苏，国内经济正在深刻调整，为我区转型升级提供了重要契机。市委构筑“三个高地”、打好“五个攻坚战”战略决策深入推进。滨海新区开发开放继续加快，将带动我区进入新的发展快车道。经过多年努力，我区土地开发彰显成效，产业调整升级步伐加快，经济增长呈现多元化，为经济社会实现长远发展创造了良好条件，提供了强大动力，为财政收入持续快速增长积蓄了能量。最重要的是，目前全区上下团结一致，“敢为人先，争创一流”的思想深入人心，“抢抓机遇，攻坚克难”的精神蓬勃而发，为全区经济和收入保持平稳较快增长，提供了有力保障。
2011年财政工作的指导思想是：认真学习贯彻党的十七届五中全会、市委九届八次全会和区委九届十四次全会精神，深入贯彻落实科学发展观，以全区经济工作为中心，全面落实各项重大财税政策措施，促进经济结构调整和发展方式转变，保持财政收入平稳较快增长，调整优化支出结构，促进全区各项事业健康发展，保障民计民生支出需要，继续深化财政改革，提高财政资金使用效益，努力实现全区经济和社会又好又快发展。
根据上述指导思想，结合我区经济发展预期目标，2011年区级财政收入预算为222812万元，比2010年增长20%。
2011年区级财政支出预算为256000万元，主要支出项目预算是：
一般公共服务支出20723万元；
公共安全支出21357万元；
教育支出78621万元；
科学技术支出4486万元；
文化体育与传媒支出1431万元；
社会保障和就业支出8378万元；
医疗卫生支出23594万元；
节能环保支出409万元；
城乡社区事务支出34574万元；
资源勘探电力信息等事务支出57957万元；
粮油物资管理事务支出849万元；
金融监管等事务支出22万元；
国土资源气象等事务支出369万元；
其他支出2230万元；
预备费1000万元。
收支预算将通过积极组织增收及争取市对我区转移支付实现收支平衡，略有结余。
三、提高科学发展水平、提升可持续发展能力，圆满完成2011年财政工作目标
2011年我们要继续深入贯彻落实科学发展观，进一步提高财政科学化、精细化管理水平，认真落实各项财税政策，充分发挥财政资金的扶持引导作用，大力开源挖潜，确保完成全年工作目标任务。
（一）正确把握形势，增强加快发展的信心
深入学习党的十七届五中全会精神，切实增强贯彻落实的自觉性和主动性，深刻认识“十一五”取得的成绩来之不易，积累的经验弥足珍贵，创造的精神财富影响深远。进一步统一思想、认清形势、增强信心，不动摇、不懈怠，紧紧抓住和用好战略机遇期，加倍努力工作。深入学习“十二五”时期经济社会发展的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措，进一步增强贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的责任感和紧迫感，高标准、高水平完成全年目标任务。
（二）充分发挥职能，促进经济发展方式转变
继续加大财政资金扶持力度，发挥中小企业信用担保作用，鼓励企业创新，推进科技型中小企业实现突破性发展。重点发展以“一团一线”为代表的高端服务业聚集区，增强服务业对经济增长的拉动作用。做大做强创意产业，推进创意产业向规模化、品牌化、效益化方向发展。大力发展培育楼宇总部经济，形成我区新的经济增长极。加快提升都市产业层级，围绕区域功能定位，适应市场需求变化，发展壮大优势产业，积极培育新兴产业，努力做优特色产业，逐步构筑高端化、高质化、高新化的产业体系，促进区域经济协调发展。
（三）加大事业投入，着力保障民计民生需要
集中财力加快教育改革发展，认真落实义务教育经费保障机制，优化教育布局，整合教育资源，促进教育均衡化发展，提高现代化教育水平。加快卫生资源整合和布局调整，健全突发公共卫生事件应急处理机制，提高对重大疫情的预防控制能力。进一步加大科技资金投入，支持科技项目产业化，科技企业聚集化。加快文化产业发展，壮大文化产业实力，进一步提升文化产业的经济贡献率，促进文化产业繁荣。健全和完善社会保障体系，认真落实社会保障的各项政策和惠民措施。投入资金积极推进和谐社区建设，着力改善民计民生。加大市容环境综合整治资金投入力度，推进生态宜居区建设。
（四）狠抓增收节支，确保完成收支预算任务
区财政部门要继续发扬攻坚克难、勇于拼搏精神，积极组织收入，精心谋划，用心把握，锁定目标，全力以赴。区税务部门要加强税收征管，税源监控，盯死盯紧收入的入库和进度，强化税收稽查，挖掘增收潜力，提高收入控管水平，促进收入增长。各税收责任部门要加大招商引资、协税护税工作力度，明确责任目标，完善工作机制，强化责任落实，确保按时全面完成各项收入任务。区财政部门要进一步调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，严格控制预算以外的新增支出，加强财政拨款结转和结余资金管理，严格支出过程控制，确保完成全年收支预算任务。
（五）加强预算管理，提高科学化、精细化管理水平
继续推进部门预算改革，规范预算编制程序，细化预算编制项目。加强政府采购管理，完善政府采购制度建设，规范操作程序，提高政府采购效率和科学化管理水平。加大国库集中支付制度改革力度，完善国库单一帐户体系，扩大集中支付范围，加强财政资金的有效管理，为全面建立国库集中支付制度打下良好的基础。更新财政监督理念，突出监督重点，强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合。
各位代表，2011年总的经济形势向好，面临的机遇更多，挑战也更加严峻。我们一定要在区委的正确领导下，在区人大常委会、区政协和各位代表的监督支持下，在全区各部门的共同努力下，紧紧抓住重要的战略机遇期，按照树立更高标准、实现更大突破的要求，努力增收节支，扩大收入总量，为我区经济社会又好又快发展做出新的贡献。