关于五大连池市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告各位代表：受市人民政府的委托，向大会报告五大连池市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。一下面是小编为大家整理的【财政报告】关于五大连池市2011年预算执行情况和2012年预算草案报告（精选文档）,供大家参考。
关于五大连池市2011年预算执行情况和2012年
预算草案的报告
受市人民政府的委托，向大会报告五大连池市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。
一、2011年预算执行情况和过去五年财政工作回顾
（一）2011年预算执行情况
今年以来，在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，全市各级财税部门牢固树立科学发展观，认真贯彻落实市委六届十六次全会和市七届人大八次会议精神，坚持以人为本，执政为民的理念，依法加强收入征管，合理安排各项支出，不断深化财政改革，全市财政收入持续增长，重点支出有效保障，财政改革稳步推进，财政运行态势良好，促进了经济发展与社会和谐。
2011年全市一般预算收入预计完成11,004万元，完成预算的127.33%，同比增长41.84%。其中主要项目预计：工商税收入完成5,129万元（国税608万元，地税4,521万元），完成预算102.81%，同比增长28.61%;契税2,030万元,完成预算的398.82%，同比增长398.77%;行政性收费收入1,928万元,完成预算的221.35%，同比增长176.61%;罚没收入1,277万元，完成预算的76.97%，同比下降3.77%；专项收入268万元，完成预算的89.63%，同比增长12.13%。
上划收入预计完成5,525万元。其中：增值税1,785万元，消费税6万元，营业税2,350万元。
上级补助收入预计实现94,116万元。其中：省级各项补助收入43,584万元，争取各类专项资金50,532万元。
上年结余4,889万元。
上解支出640万元。
2011年全市一般预算支出预计完成108,264万元（其中专项支出50,532万元）。其中主要支出项目：工资性支出24,599万元；医疗卫生支出10,397万元；教育支出16,680万元；社保就业支出9,204万元；农林水事务支出29,407万元；廉租住房匹配资金772万元。
当年财力预计实现58,917万元（不含上级专项50,532万元）。
当年滚存结余预计为105万元，净结余预计为105万元。
当年财政运行结果：2011年全市财政决算体现收支平衡，略有结余。市财政部门克服了新增财源偏少，硬性支出增加等因素，切实履行财政职能，确保了财政预算良好执行，一般预算收入首次突破亿元大关，财政保障能力进一步提升，有力支持了政权运转和社会发展，开创了财政发展推动经济社会进步的新局面。
（二）2007年-2011年财政工作回顾
2007年以来，财政部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻实践科学发展观，按照“聚财源，增财力，优结构，保重点，强管理，提绩效”的指导思想，与时俱进，开拓创新，扎实工作，财政工作取得了较好成绩。
1、努力挖潜增收，地方财力不断壮大。几年来我市财税部门密切协作，坚持依法治税，强化收入征管，实现了财政收入的持续增长和地方财力的不断壮大。2007年一般预算收入完成3,028万元，2011年预计实现11，004万元，五年增幅为263.40%。2007年全口径财政收入完成5,337万元，2011年预计完成16,542万元，五年增幅为209.94%。2007年当年财力体现31,730万元，2011年当年财力预计为58,837万元，五年增幅为85.43%。五年一般预算收入总量为30,226万元，五年全口径财政收入总量为48,088万元，五年地方财力总量为241,095万元。收入的增加，财力的壮大，夯实了财政基础，支持了社会经济发展。
2、坚持思路创新，强化项目资金争取。抓项目，聚财源，五年来申报争取财源项目5个，争取项目资金946万元，建成项目3个，提高了财源回报财政能力。强争取，促发展，2007年争取各类资金45,272万元， 2011年争取资金预计为86,184万元，五年增幅为90.37%，五年争取资金总量预计为361,224万元。在我市自有财力不足的现实情况下，向上争取成为解决地方财力不足的有效途径，有效缓解了我市财力紧张的局面
3、深化财政改革，财政管理日益完善。深化了部门预算改革，统筹预算内外资金管理，严格执行预算，规范财政收支，完善资金拨付办法，开展财政投资评审，保证资金合理使用。按照省厅《加快推进市县公务卡改革工作的通知》要求，完成了公务卡改革任务。推进了国库集中支付改革，建立了以国库单一账户体系为基础，以国库集中支付为主要形式的现代财政国库管理体系。不断健全政府采购机制，实现了“采管分离”，实行了协议供货办法，实施了公开招标等采购方式，推进了阳光采购进程，提高了采购质量和资金效率，五年来完成集中采购预算资金2,262.1万，实际采购支出2,181.8万元，节约率8%。推进了非税收入收缴制度改革，规范非税收入收缴流程，开展了票据电子化改革，强化票据管理，加大“收支两条线”执行力度，确保非税收入及时足额上缴，五年来全市非税收入完成29,017万元，有力支持了财政增收。深化了国有资产管理改革，推进了资产信息化管理改革进程，加大资产监管力度，防止国有资产流失。强化了财政监督工作，构建了财政同步监督格局，开展了“小金库”专项治理，加大了重点和专项支出检查力度，强化了会计监管，规范了财经秩序，遏制了腐败现象发生。
4、优化支出结构，促进社会事业进步。深化了农村义务教育经费保障机制改革，将全市初中公用经费提高到国家规定的定额标准，保障了各校教育教学工作的良好运行。开展了危房改造、学校建设和集中办学工作，五年来改造学校危房5栋，建设寄宿制学1所，新建校舍15栋，改善了农村义务教育办学条件,促进了城乡义务教育均衡发展。加速了农业开发进程，五年来共争取建设农业开发项目17个，争取国投资金2,510万元。全力筹措资金，保障政府实事工程任务顺利完成。五年中实施了城市排水及污水处理厂建设工程，建设通乡公路448.7公里、通村公路70.6公里。新建2万平方米的市人民医院，新建3,000平方米就业和社会保障服务中心，新建双泉、龙镇、和平和建设四个乡镇基层就业和社会保障服务中心。建设廉租住房和经济适用房71，827平方米，解决了1，437户困难群体住房难问题。实施了农村水源、管网、水处理工程及井房等供水设施改造，逐步解决了农村饮水安全问题。开展了过境高速公路建设占地补偿和拆迁安置工作，完成了高速公路过境段建设。实施了迎宾路升级改造，硬化和绿化了市内主要街道，加大了城市基础设施建设投入，提升了城市品位和知名度，加快了矿泉旅游文化名城建设进程。
5、体现和谐理念，保障民生服务发展。落实了粮食补贴政策，五年来通过实施涉农补贴“一折通”发放制度，累计发放涉农补贴资金56，646万元。落实了下岗失业人员小额贷款政策，五年来为1,108名下岗失业人员发放了2,503万元的小额担保贷款。不断强化财政社保工作。通过加大社会保险费征收力度和争取社保资金，确保了社会保险、最低生活保障、抚恤救灾、城乡救助、就业、再就业等社保资金的及时发放。推进了新型农村合作医疗工作进程，五年来共筹集合作医疗基金7,126万元，为827，428人发放了补偿资金。完成了医改既定目标，建立了基层医疗卫生单位运转补偿机制，在基层医疗卫生单位实施了基本药物制度。出台了《五大连池市离休干部及1-6级革命伤残军人医疗费管理办法》，提高了离休干部和伤残军人医疗费标准和大病报销额度。强化了城镇和农村低保工作，对低保对象实行动态管理，做到不重不漏、应保尽保，目前全市共有城镇低保户6，235户，13，619人，农村低保户6，799户，14，541人。推进了城镇居民基本医疗保险工作，实现了城镇居民基本医疗保险的全覆盖，逐步提高了职工医疗保险财政匹配比例，逐年提高了市属城镇职工基本医疗保险报销比例和封顶线待遇。落实了就业再就业政策，为下岗失业人员发放了社会保险、职业介绍补贴和公益性岗位补贴。争取上级资金1，970万元，完成了 “普九”债务化解工作。争取上级国有企业拖欠职工工资补助资金2，131万元，为全市5,168名并轨人员发放了补助资金，完成了解决国有企业拖欠职工工资工作。加强了乡镇财政管理，完善了村级经费保障机制，将村干部工资提高到每年9,000元，发放了离任村干部生活补贴，提高了村干部工作的积极性和主动性。多次调整职工住房公积金匹配比例，目前我市在职职工住房公积金财政匹配比例为8%。完成了三步提高职工津贴补贴工作，在2010年全市在职人员津贴补贴人均为12,000元。完成了1995至2000年拖欠乡镇干部工资兑付工作，共计偿还拖欠乡镇干部工资99.1万元。
虽然2011年全市财政预算执行情况较好，财政各项目标基本实现，但财政运行中也存在许多困难和问题：我市经济结构不尽合理，工业经济运行质量不高，支柱产业尚未形成，财源税源短缺，税收增长乏力，自有财力不足，无法实现自我收支平衡，财政状况尚未实现根本好转，并且面临加大对保障和改善民生，“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生等公共服务和民生领域的投入力度，支出压力会进一步加大，财政收支矛盾仍然突出。因此，预计2012年将是财政压力较大的一年，大力开源节流，全力挖潜增收，强化财政管理，提高财政绩效将是2012年财政工作的主要内容。
二、2012年全市预算安排和未来五年财政工作展望
（一）2012年全市预算安排情况
2012年全市财政工作指导思想是：以科学发展观为指导，深入贯彻市第七次党代会和市八届人大一次会议精神，坚持收支平衡，统筹兼顾，突出重点，厉行节约原则；落实积极的财政政策，促进经济平稳较快发展；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，支持重点项目和民生建设；深化财政制度改革，提高财政管理绩效。
2012年全市财政收支计划
根据我市财政工作实际情况，结合2012年全市国民经济和社会发展计划及相关财政政策，按照《预算法》的有关规定，编制2012年财政预算草案如下。
2012年我市一般预算收入在政策性减收和客观减收因素并存情况下安排12,985万元，按可比口径比上年决算增长18%，其中：
1、税收收入8，640万元，比上年决算增长20.6%。
2、行政性收入2,010万元，比上年决算增长4.25%。
3、罚没收入2,019万元，比上年决算增长58.1%。
4、专项收入316万元，比上年决算增长18%。
一般预算补助收入46,320万元。
上年结余105万元。
上解支出640万元。
我市2012年财力以上年决算为基数测算（补助财力参照上年并扣除一次性补助）预计为58,770万元。按照“量入为出，不打赤字”的原则，一般预算支出安排58,770万元（不含专项支出）。其中主要项目安排是：工资性支出30,396万元；取暖费支出1,500万元；城市基础设施建设支出7,498万元；业务与公用经费支出11,863万元；社会事业发展支出4,283万元。
其他各项支出，在编制2012年部门预算中本着先重点后一般的原则进行统筹安排，并按规定留足预算准备金。
（二）2012-2016年财政工作展望
为确保2012年和今后各年度财政预算任务和工作任务的圆满完成，财政部门必将深入贯彻落实科学发展观，以积极务实的态度和开拓创新的精神做好今后的财政工作。
1、坚持增收节支并重，力促收入稳定增长。加强部门协作，开展税源调查，规范税收秩序，坚持依法治税，确保应收尽收。严格非税收入管理，推动非税收入收缴制度改革，增强政府可支配财力。正确把握国家宏观政策导向，加强沟通与协调，多领域、全方位开展政策和资金工作，提高保障能力。围绕全省财源建设“十二五”规划，大力培植财源，抓好项目争取立项建设。坚持厉行节约，推进节约型政府建设，继续压减一般性财政支出，从严控制公务接待、会议庆典、因公出国、公务用车购置及运行费等支出，集中财力保证重点项目和民生支出需求。
2、发挥财政杠杆作用，推动经济快速发展。完善和强化各项强农惠农政策，加大对“三农”的资金投入力度，增加农业生产补贴，加强农村基础设施建设，抓好农业开发项目建设，增强农业综合生产能力，推进农村扶贫开发工作，加快新农村建设，推进农村综合改革，深入实施“一事一议”财政奖补制度，支持发展农村公益事业，促进农村社会全面进步。坚持教育优先发展，贯彻财政支持教育发展政策，落实义务教育经费保障机制，推进学校安全工程项目建设，实施农村义务教育薄弱学校改造计划，改造农村义务教育薄弱学校，推进义务教育均衡发展。加大高中和职业教育财政投入力度，打造重点学科和精品学科，树立区域品牌效应，促进教育事业发展。支持发展民间小额贷款机构，解决中小企业融资难问题，加强对民间小额贷款公司的监管。切实落实好减轻企业负担、帮扶企业发展的各项优惠政策措施，加大对中小企业的扶持力度，帮助中小企业解决发展中的困难，大力支持科技创新和节能减排。健全生态环境补偿机制，加强生态保护和防灾减灾体系建设。落实农村公益事业“一事一议”财政奖补政策，实施水库移民后扶项目，支持发展农村公益事业。加快推进事关全市经济社会发展全局的重大基础设施、民生工程项目建设，完成政府承诺的实事工程任务。
3、着力保障改善民生，促进社会和谐稳定。以促进就业、深化医改、建立覆盖城乡的社会保障体系为重点，加强财政社保工作。落实各项就业扶持政策，着力支持解决高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业问题。支持推进医药卫生体制改革，完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急体系，加大医疗卫生投入，尽快建立和完善政府主导的多元卫生投入机制，推进公立医院改革试点工作，落实基本药物制度，健全基本医疗保障、基层医疗卫生服务和药品供应保障体系，促进基本公共卫生服务均等化。做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险参保人员扩面，扩大城乡医疗救助范围，提高职工医疗保险待遇，提高财政补助标准工作。完善低保动态调整机制，适时提高城乡低保标准和低收入家庭救助水平。多渠道筹集社会保障资金，启动新型农村养老保险和城镇居民养老保险试点工作，加快建立覆盖城乡的社会养老保险制度体系。加大保障性安居工程建设力度，加强经济适用房、棚户区和农村危房改造等保障性住房建设。落实城市困难群体廉租住房补贴政策，缓解群众在居住方面遇到的困难。关注职工生活。按照上级政策，调整我市干部职工津补贴执行水平，继续提高在职职工住房公积金财政匹配比例和冬季取暖费补贴标准。加大财政投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
4、深化体制机制创新，提升财政管理水平。继续完善和深化部门预算、国库管理、政府采购、收支两条线、乡财县管、资产管理、财政监督等改革工作。加强部门预算与政府采购、资产管理等财政改革的衔接，提高预算编制完整性和执行力，加快建立科学完整、结构优化、公开透明的政府预算体系。强化财政大监督理念，深化财政同步监督工作，坚持开展“小金库”专项治理，加大财政资金专项检查力度，从严查处违纪行为，强化会计基础，规范财经秩序。加强财政预算绩效管理，强化预算支出责任和效率。加强财政投资评审管理，开展财政投资绩效评估，确保财政资金安全有效。加快“金财工程”建设，实现财政管理信息化、科学化，提高依法理财、科学管财、高效用财水平。加强地方政府债务和融资平台管理，防范财政金融风险。
各位代表，2012年乃至今后几年财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，认真执行本次大会决议，围绕全市重大决策部署，科学谋划，主动服务，奋力拼搏，扎实工作，圆满完成年度财政预算任务和财政工作任务，为加快推进富裕文明和谐五市建设做出新的贡献！