篇一：仓库制度规章流程墙图
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仓库管理制度及流程
一、目的?
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用.
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照
“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单"给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
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仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验.对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成.?
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照
“物料领料单”、“生产通知单"、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单），生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单"后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库.?
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单"，且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料.?
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单"，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照
“退厂物料通知单"进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续.
4、原材料报废
严格执行
“报废单”进行操作
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发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.
成品的收货及入库
严格按照
“成品入库单”进行操作
所有入库之成品必须为合格之产品,并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数,颜色，款号，单价等信息的送货单,对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
B.
C.
成品的出货
严格按照
“成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单",进行检货,并把检好成品进行包装。
对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
成品的退货
严格按照
“成品退货单”进行操作
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续.客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修,尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施.?
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理.?
保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正.----------------------------精品word文档
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货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程.盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作.盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内,达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通,不可有堆积物,保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识.?
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
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八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心,认真,负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德.对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
九、物料入库流程图
登根据送货记单、找出入账
检验
合格
否
否
办理是
是
否
入与采购沟
与采购沟
仓通，确认相通，确认手与采购，续
生产部否
否
退货
退货
否
退货
是
是
核对数量、规格型号，1、采购原料到仓
是
摆放好，并做好相应标识
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退回相关部门
摆放好，做好相关标识
2、生产余料退仓
检查退库单的填写和核对物料数是
登记入账
摆放好，并做好相应标识
否
因质量原因造成不合格
申请报废，做好记录
3、不合格原料分清原因
因型号规格弄错造成不合格，但可摆放到处理区域，做好记录和标识
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十、物料检验流程图
检验计划
填写检验结果，报告，
并做好相关标识
合格
执行检验
放入规定区域
不合格
放置于规定区域，待处理
十一、物料出库流程图
生产计划领、补料
核对数量，和单据合法性
开单发料
做好帐目，并及时更改物料卡
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篇二：仓库制度规章流程墙图
仓库管理制度及流程图1文件名称：仓库作业管理细则
文件编号：PM-W002-A版本号：A/0制定部门：PMC生效日期：2012.6.5页数：13修订内容
第十九条环境要求：
1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
3．LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。
4．灯珠房温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。
第二十条包装要求：
1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。
2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；
3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；
第二十一条搬运要求：
1．物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤;2．物料在搬运过程中，应使用油压车工动力叉车。不得有抛摔之情形，以免损伤物料。
3．超过1000公斤的物料之升降或搬运，应用机动叉车，不得使用油压车或电叉车。
4．限高：小五金类50cm;大五金类100cm;塑胶类120cm;电子类50cm(电源与电线电缆为150cm);五金原材料120cm;包材纸箱及其它材料200cm;成品类150cm(成品出货不在此限高范围内).第五章管理制度
第二十二条做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十三条仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料
应严加保管，并予加锁。
第二十四条本细则经市场部、生产部、PMC部、采购部、财务部、品质部联席会议后报总经理批准生效。
第二十五条本细则的解释权归公司PMC部。
附表一
篇三：仓库制度规章流程墙图
仓库管理制度与流程图.doc仓库管理制度与流程图7仓库管理制度
仓库管理的基本任务
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督
3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况
4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表
5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作
仓管人员应具备的基本技能
1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序
2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程
3.具备一定的质量管理知识和财务知识
4.懂电脑操作
收货验收
1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量
与订单相符合方可办理入仓手续
①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补下订单
②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单
收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定
2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物
3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中
①外协、外购物料/产品填报《送检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提
供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章
②对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手
续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样
③自产成品、零部件，必须凭当批次检验合格报告单或质检部门人员签名，方可办理入仓手续。
部分客户的产品还需有客户确认合格的文件
④车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获生产部经理批准。
进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放
4.入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货
物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数
5.对验收不合格或未按要求办理特采或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责
任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜
货物出仓库
1.货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如
①生产发料凭《生产领料单》和《其它领料单》办理
②成品出仓凭《销售订单》和销售部门下达的《出货通知书》办理
③委外加工发外物料凭生产部指令办理
④技术研发或其他非生产领料凭技术研发《领料单》办理
1．所有计划外发料和非生产性发料，需经各部门经理签字方可发放。
2．货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认
3．如属工厂仓库发货，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托
4．正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续
5．所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核、总经理与部门经理签名，方可办理出仓放行。
6．公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权部门经理批准后方可到相应仓区办理领用手续
7．严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）
货物堆放及库房管理
1.仓库应根据生产需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识
2.所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理
3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置
4.仓库设施、用具、杂物如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆
放于规定
位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放
5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求
6.严格按“先进先出”原则发出货品
安全防护
1.仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理
2.仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材
3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作
4.严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区
5.不得将物料、产品直接放置于地面
6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检
7.未经许可，除经仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留
8.仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全
单据、存卡及电脑数据处理管理
1.单据管理
①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放
②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单
③每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序
地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识
2.存卡管理
①存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据
②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管
③每年年底，应配合财务清帐时间统一更换新的存卡
3.电脑数据处理
①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结
②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况（如下班后）需经部门经理批准并知会计划
采购
③暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐
盘点及对帐
1.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库
存物品每两月至少循环一次
2.生产部每年至少组织一次全面盘点
3.盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因
造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理
4.仓库应及时对帐工作，包括
①成品发货对帐，由成品仓负责
②外协、外购收货对帐，由各仓责任人负责
③外协发料及核销对帐，由仓库主管负责
④对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准）
⑤发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领
发料）应及时报告生产部门与财务部门
呆滞、不良品处理
1.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次
2.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理
3.对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕
沟通协调及服务
1.仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服
务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人
2.对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决
人员变动及移交
1.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签
字，领导审批
2.应移交事项包括
①经管区域的货物清单
②单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料
③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等
④办理离职手续
考核标准
一、入库流程考核细则：
1、原材料到仓前仓库主任需及时安排仓管员收货，如未及时安排与跟进，则扣仓库主任2分/次。
2、仓管员在签收送货单后，需开具送检单交品管部进行检验，合格需安排仓管员办理入库，不
合格则需立即通知采购部做退货处理。当日物料应当日完成入库，并做记录（特殊情况两日内必须完成），否则追究仓管主任责任，扣考核分数2分；
3、仓库管理员必须及时把材料摆放到指定位置，并在相应的账物卡上做好增减记录，新进材料没有账物卡的，必须及时建立账物卡并在账物卡上做好相应的增减记录，仓库主任需每日抽查并督促完成，否则追究仓库主任责任，扣其考核分数2分；
4、仓库主任定期组织仓管员核对某段时间有关物料的入库记录，发现不符，及时安排相关人员盘点并落实具体的责任人，并上报生产部。如未及时处理上报经上级人员检查出问题，则扣仓库主任5分
5、仓库主任需对每日物料办理电脑系统入库，如未及时录入系统，扣2分
6、仓库全员需依照生产订单计划按时发放物料，有特别延时则处扣2分
7、仓库管理员每月发料出错率不得多于2%，否则扣2分每百分比
8、仓库管理员发放物料时，若出现领料单或工艺错误，需立即反馈并登记，如未及时反馈与修正造成二次错误，将扣仓库主任3分/项，如果问题已反馈且登记，但系统操作者未做登记，则扣打单人员3分/次
二、出库流程考核细则：
1、仓库主任需根据生产部计划打印外发单，安排仓管员依领料单备发物料，延误生产一次，扣仓库主任考核分数2分；
2、成品出库时，仓库需依照销售部出库单，确认总经理、销售部经理、生产部经理签字后方可核对与销售订单数量，数量无误后予以按单发货。如发现无部门经理签字私自发货，扣仓库主任考核分数5-10分；如此问题产生公司直接损失，侧需造价赔偿。
3、仓库主任需在每月前三个工作日内报送上月原材料、成品的进销存明细帐于生产部，要求数值准确无误，如发现有偏差，扣其考核分数2分/次；如未按时上报扣5分
三、退料流程考核细则：
1、仓库因特殊性计划生产而多发出的物料及所做的半成品、成品，必须及时追回，因追回不及时造成多发物料丢失(用料部门的实际用料
记录与仓库的出库单记录不符,而仓库相应的责任人无法追回多发的物料)的追究仓库主任的责任，扣其考核分数5-10分；
2、对于车间所退之物料，需在两个工作日内按良品与不良品状态进行办理相关手续，如未及时完成，扣其考核分数2分；
仓库流程图
篇四：仓库制度规章流程墙图
仓库管理规章制度及流程
第一章
总则
第一条
为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条
仓库管理工作的任务
（1）
做好物资出库和入库工作。
（2）
做好物资的保管工作。
（3）
做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章
仓库物资的入库
第三条
对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条
对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章
仓库货物的出库
第五条
对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章
仓库货物的保管
第六条
仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条
每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条
保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条
做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条
根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条
对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条
建立健全出入库人员登记制度。
第十三条
严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条
库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条
严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律容规定：
（1）严禁在仓库吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库存放私人物品。
（6）严禁在仓库闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章
附则
第十六条
本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条
本制度自
年
月
日起执行。
仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货
,并登记。
3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
车间及工具管理
1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、生产车间所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间的整洁。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱放置一装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
（1）、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
（2）、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》
（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
（3）、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
（4）、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
（5）、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一《进仓单》和一《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
（6）、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
（7）、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
（8）、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
（9）、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
（10）、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。
财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
篇五：仓库制度规章流程墙图
仓库管理流程图
采购通知来料到达时间
台账操作员
发货人员
台账作业员整理每天作业量
办理出库手续
办理入库手续（入库单）
仓管员
装卸（叉车手）
货物入库
库存保管
仓管员必须登记物料名称规格实际出入口数量等
仓管员签名放行
统计装卸作业量和费用
货物出库
编制日、周、月报表
每天作业的单据第三联单交给台账操作员
分区定位摆放
月底打印月报表确认书书
定期检查、清点
仓库员存单据一
客户存单据二
月底上交确认书给主管和经理
维护仓库清洁、安全
安排仓位
入库管理
核对货单、登记准确
装卸规范、堆放标准
定期检查材料、成品
维护仓库清洁、安全
库内管理
各项运作规范、标准
统计汇总、准确及时
货物出库手续齐全
出库货物数量准确
出库管理
装卸规范、堆放标准
按出货单先后发放货物
出库单据保存归档
仓库管理制度
一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
（一)负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
（二）负责物料装卸、搬运、包装等工作；
（三）采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；
（四)仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
（一）物资的验收入库仓库管理制度
1．
物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证.3。库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1)未经总经理或部门主管批准的采购.（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）
与要求不符合的采购物资。
（4)因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
（二)物资保管仓库管理制度
1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到”二齐、三清、四号定位”。
（1）
二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
（2）
三清：材料清、数量清、规格标识清。
（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位.2.仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
(三）物资的领发仓库管理制度
1．
库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资.2.库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。
3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购.4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5.以旧换新的物资一律交旧领新；各流水线领用的各种工具均要上工具卡，并做工具管理台账.
（四）物资退库仓库管理制度
1。
由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2。
废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库管理作业应注意的问题有：
（一）库存商品要进行定位管理
即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放,并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区,即以整箱或栈板方式储存;第二,小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
（二）区位确定后应制作一张配置图
贴在仓库入口处,以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
（三)储存商品不可直接与地面接触
一是为了避免潮湿；二是为了摆放整齐。
（四）要注意仓储区的温湿度
保持通风良好，干燥、不潮湿。
（五）仓库安全
要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
（六）商品储存货架应设置存货卡
商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
（七）仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通
以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
（八）仓储存取货原则
应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
（九）商品进出库要做好登记工作
以便明确保管责任，做到单据存货物料名称、规格和数量与实际库房存货相符合。
（十）门禁管理
注意门禁管理，其他人员不得随便入内.
篇六：仓库制度规章流程墙图
仓库管理制度
一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措
施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库工作人员负责商品或物料(以下统称商品的搬运、清点、验收、入库、发货、退
货、储存、防护等工作;财务部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对商品的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管
1商品的采购及验收入库
1.1商品的采购(原则上由采购员下采购订单,财务部审核订单。根据目前公司情况,采购订单统一由财务部下达并审核。
1.2商品到公司后,库管员依据审核后的采购订单及送货方的送货清单上所列的名称、数
量进行核对、清点、入库,暂时只对外包装和产品外观可能影响销售的商品,联系供货方,解决后再入库。
1.3对入库商品核对、清点后,库管员及时根据采购订单及送货单填写采购收货单(入库单,一联交财务(连同送货单,一联交供货方(只限于未结算的供货方,一联仓库留存。
1.4库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a未审核的采购订单或没有下采购订单。
b与采购订单不相符的采购商品。
c与要求不符合的采购商品。
1.5因销售急需或其他原因不能形成入库的商品,库管员要到现场核对验收,并及时跟财
务部沟通,补填"采购收货单"。
2商品的保管
2.1商品入库后,需按不同品牌、类别、性能、特点和用途等分类分区码放,做到
"二齐、三清、四号定位"。
a二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b三清:材料清、数量清、规格标识清。
c四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的商品要
随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原
因并更正。
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠
性。
2.4商品实行封箱存放制,货架上每款商品每个型号的存量不得大于20台,货架上标明商
品信息,做到取货时一目了然。
3商品的出库
3.1库管员凭系统中审核的销售单如实备货,若销售单未经审核,库管员有权拒绝发货。
概括一句话,库管员发货时见审核后的销售单发货,其他情况下经由总经理通知发货,相关
人员随后补录、审核销售单。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则,先进的放前面。
3.3所需商品无库存时,库管员应及时告之使用者,使用者按要求请购,经总经理批准后
交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理出库手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱
动,库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新或售后换新的商品一律交旧领新;未交旧需先领新的客户,由相关业务同意
后挂业务人员账,由业务人员担保并负责追回。
3.6库管一人按单备货,另一人送货,送货前再核对一次送货单,做到数量、实物均相符,减少商品或数量送错机率。
3.7由于仓库人员的疏乎失职造成发错货,所造成的直接经济损失由仓库人员承担。由其
他人造成的责任人承担。
4商品退库
4.1遇客户退货时,由相关业务人员通知仓库接收退货或去物流提货。办理退货手续前仓
库先行验收退货商品,如发现包装不全、零件不全或商品损坏,仓库拒绝办理退库,交由相
关业务人员处理。
验收退库商品后,仓库按实际收到的退库商品填写入库单,注明销售退货,一联交财务,一联留底,另一联交客户,无法交客户时,两联留底。
4.2办理退货前,仓库先核实出库时间,原则上是商品自销售之日起一个月内接受退货,三个月内接受换货。超出规定时间概不退换。商品故障问题按售后处理。
5商品盘点
原则上每月月底大盘点一次,库管应做到每天上午或下班前对常出商品进行盘点。
6盈亏处理
每月盘点时,盘盈商品与盘亏商品均按成本价计算,盘盈商品成本价大于盘亏商品时,由
财务做相关处理。盘亏商品成本价大于盘盈商品时,由库管员按责任分别承担,补上差额。
若盘存正确,对仓库人员实施奖励。奖励办法?附:商品出入库流程
篇七：仓库制度规章流程墙图
仓库管理制度及流程
制定/日期
审核/日期
核准/日期
会签/日期：
第一章总则
第一条
为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。
第二条
本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资
仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。
第三条
仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制
度。
第二章职责与职务
第四条
仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。
为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
对所保管的财物如有盗卖、掉
换或化公第五条
做好物资价格的保护工作。
禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意
图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条
仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
人员有权要求经办人正确、开。
仓管
规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人
要求其重新填第七条
仓库管理员的职责如下:1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。
3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作
,要合理利用仓库空间。
第三章
物资收发及单据流转
第八条
供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采
购人员进行验收。
第九条
在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭
证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资
台账的登记工作。
第十条
发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量
填写清晰、字迹工必须
整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。
第十一条
仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账
相一致。
第十二条
仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到
仓库的工作人员。
第十三条
记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量
与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。
第十四条
记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存
月报表》并上报给财务部。
第十五条
对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。
第十六条
公司其他临时仓库以及各种虚拟出入库皆参照上述条款执行。
第四章
仓库管理要求
第十七条环境要求:1.仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2.地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
第十八条包装要求:要求入库物资包装须完好不得有破损、否完好;污渍，出库时仓管要检查出库物资外包装是
第十九条搬运及存放要求:1.物料要堆放牢固;2.物料在搬运过程中不得有抛摔之情形，以免损伤物料。
3.物资堆放要严格按照相关堆放说明堆放，不得随意堆放挤压以免损坏，如不按照要
求堆放致使物资损坏要按价赔偿。
第五章制度释义
第二十条
做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管
理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十一条
仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安
全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。
第二十二条
本制度经业务部、采购部、行政部、财务部讨论通过后报总经理批准生
效。
第二十三条本制度的解释权归公司财务部。
附表一、入库流程图
附表三：仓库库存日报表
附表四：仓库库存月报表
附表五：过期/失效物资处理表
附表六：出入库单
篇八：仓库制度规章流程墙图
仓库管理制度及流程图（程序管理文件）
一、制定本制度的作用：
1、为了使公司的仓库管理更加规范化、制度化、标准化、条理化；
2、保证财产物资的完好无损；
3、保障按时按质按量给生产供应需要的生产物料；
4、减少公司的资金库存积压；
5、确保物料、半成品、成品的良性运转；
6、确保按时按质按量出货；
现根据公司管理及财务管理的要求，现特制订仓库管理制度及流程图。
二、制定本制度的管理范围：
1、本公司的所有生产用的原物料、半成品、成品的储存、收发作业均适用。
2、本管理制度涉及管理的部门有：仓储部、采购部、财务部、生产部、计划部、品质部、售后部、研发部等部门。
三、仓库管理的原则：
1、标准化管理的原则：仓库标准化地管理，保证财产和物料在储存期的安全；
2、及时性处理的原则：及时为生产等各部门提供优质的材料、半成品、成品；
3、账目清晰化的原则：明晰、完整、及时地记录出入库情况；
4、先进先出的原则：根据先入库先发出的原则，对于发出的存货以先入库存货的单价计算发出存货成本的方法。
四、仓库管理的作业流程图如下：
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
使用表单
1.1供应商将货送到后，收料员据《订购单》或《外发加工单》及供应商的《送货单》核对物料品名、规格、数量等是否一致。
1.2若所送物料数量有差异，则在供应商《送货单》上注明实收数量，由双方人员签名确认；若所送物料品名、规格有差异，或包装不符合本公司要求者，立即通知采购部处理。
仓储部
1.3收料员核对无误的物料，放入材料待检区并标识，将《送货单》输入电脑并开出《验收入库单》/《客供品验收入库单》知会IQC检验。
1.4IQC依《进料检验程序》检验合格后标示“IQCPASS”，与仓管核对实物与单据是否一致，并在《验收入库单》/《客供品验收入库单》上签名确认后由仓管员将物料移至库存区。
1.5经检验判为不合格的物料，IQC标示红色拒收标签后，仓管员将材料移至退货区，知会采购并依《不合格品管理程序》进行处理。
《验收入库单》
《客供品验收入库单》
1原物料入库
采购部
品管部
序
作业流程
责任部门
2依据文件或说明
使用表单
号
2.1计划部制单员据BOM、《日生产计划》开立《领料单》，经科长级人员或授权人员核准。
2.2仓管员收到《领料单》，依据2.1节中相关仓储部
文件核对无误方可发料，在单据上注明实制造部
发数并签单。
2.3仓储部收料组依据《委外工单》开立《产品外发加工发货单》。
2.4如需开箱发货的物料，发货后应立即封好并做好尾数箱标识。
3.1当制造单位在制造过程中，因物料不良造成缺料时，应及时开立《补料单》，经部门科长审核后（如属来料短缺，另需出具有品管和仓储确认的来料短装报告）交仓管员补
料
《领料单》/《产品外发加工单》
2发
料
3领料。
3.2当制造单位在制造过程中,因物料遗失造成缺料时,应及时开立《物料遗失补料通知制造部
单》，经过制造部与计划部经理审核后,制仓储部
单组才可以编制《补料单》。
3.3如遇急需用料但《领料单》、《补料单》不能及时提供时，可以由制造单位开具《借料单》，并把料号、品名规格、借料数量填写清楚，经制造单位跟单员以上审核，到货仓借料，借料要求在规定时间内补正式《领料单》。
《补料单》/《物料遗失补料通知单》
《借料单》
《领料单》
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
4.1入库单位将生产完成的半成品、成品贴附《物料明细表》并经检验合格，贴上合格标签，开立《半成品入库单》、《成品入库单》/《受托加工成品入库单》经组长以上人员和品管签单后，由入仓人员持单将物料入仓。
4.2仓管员收到《半成品入库单》、《成品入库单》/《受托加工成品入库单》后核对单据与实物，并按2%-5%抽点单位包装数量，并在《物料明细表》上注明抽查标记，将货收入指定仓位。
5.1良品退料作业
生产单位将订单生产完后，剩余良品物料使用表单
半成品
《半成品入库单》
《成品入库单》
《受托加工成品入库单》
4成品入库
制造部
仓储部
5退
料
制造部
仓储部
应及时开立《退料单》退料。
5.2自制件不良品退料作业
《退料单》/生产单位将品管确认并贴红色不合格标签《进货退货单》/的不良品整理后，开立《退料单》退到相《客供品进货应仓库。再由仓管发至相关单位处理。
退货单》
5.3外购、外发加工不良品退料作业
《报废品入库
生产单位依5.2整理好，经品管确认贴上单》
红色不合格标签后，开立《退料单》，将物
料退至收料组，由收料人员知会采购并开立《进货退货单》/《客供品进货退货单》将不良品退回供应商。
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
5.4报废品退库作业
生产单位将报废品整理好，依《报废审批流程之规定》作业，并将报废物料入报废仓报废处理。
5.5成品退货作业
仓管收到客户退货后按《客户退货处理程序》运作。
5.6对于塑胶件报废后需按《塑胶件半成品碎料管理办法》处理。
6.1仓库依据《出货通知单》/《提货单》及车辆到达情况，将待出货产品准备在备货使用表单
业务部
6出
货
商务部
仓
储
部
品管部
《出货通知区，知会品管进行出货前检验。
6.2品管部按规定检查车辆及搬运、装货过程，单》/《提参见《成品检验程序》。
货单》
6.3搬运人员在装车过程中依《搬运、出货作《发货业规范》要求作业。
6.4装车后，由仓库开立《发货单》，一式六联，单》
由相关人员确认后生效，并做好帐目。
7.1月盘
1）生产线在成本会计部抽盘前二天停止退料，前一天停止收、发料，特殊情《盘点表》
况（订单变更或临时插单）须经（副）《帐目调整总经理核准。
单》
2）仓管员于每月月底对在库料进行盘点，并将结果记录于《盘点表》中。
7盘
点
仓储部
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
7.2年终盘点
1）生产线在成本会计部抽盘前三天停止退料，前二天停止收、发料，特殊情况（订单变更或临时插单）须经（副）总经理核准。
2）公司每年12月底组织一次年终物料盘点，将结果记录于《盘点表》中。
7.3每次盘点由成本会计部组织复查人员进行复盘。
7.4对盘点过程中出现的盈亏现象，由产生部门开立《帐目调整单》，自制产品由计划部经理签署后生效，外购材料及成品需呈成本会计部经理核准后方可进行调帐作业。
使用表单
日常仓库管理
8仓储部
计划部
8.1仓储部对仓库进行合理规划，并标示物料存放区域。
8.2本公司物料库存期限依物料标示上注明的日期为准，其保质期除包材类为一年外，其余物料保质期一律为半年。当物料超过保质期限时，仓储以清单形式报品管重新检验并标示。对超过2倍保质期限的，由仓管人员以《呆料统计表》形式上报相关部门解决。仓储部须定期组织协同PMC部、品管、工程进行物料评估。
《呆料统计表》
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
部门解决。仓储部须定期组织协同PMC部、品管、工程进行物料评估。
8.3库存物料依品名、规格、月份区分进行颜色管理，要求仓管人员发料时做到：先从已开始的尾数箱发放。依照标签颜色区分，做到先进先出。标签月份颜色区分：1、7：粉红；2、8：红；3、9：绿；4、10：黄；5、11：蓝；6、12：灰。
8.4PMC依实际状况，对生产所需物料建立安全库存量，并通知仓储部,采购部，确保生产需要。安全库存量由计划部经理核准后生效。
8.5仓管员须建立物料半成品、成品帐本，且帐本数据必须与《物料明细表》及电脑帐和实物数量要一致。
8.6仓库物料摆放、包装依《搬运、出货作业规范》执行。
使用表单
9记录管理
相关部门
仓储管理所产生的相关记录依《记录管理程序》执行。
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